一、品背景?/span>
学校的内部审计工作是通过对学校与资源利用有关的经活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查Qƈq行认、评仗咨询，旨在?j)进完善理控制、防范风险、创造效益，从而促(j)q学校事业目标的健康发展?/p>
高校的审计工作主要包括胦务审计和基徏审计两部分，具体包括Q学校胦务预执行情况和财务决算审计、学校及所属单位和部门财务收支审计、学校所属单位和部门主要行政领导q部l济责Q审计、胦l活动内部控制和效益审计、徏讑ַE审计（包括基徏、修~、校园新园区{）、各U专资金审计及国家或上U主部门要求进行的其他审计{，工作量很大，q切需要通过信息化的手段改善工作环境Q将规范的审计规E和审计程嵌入pȝQŞ成标准化、流E化作业模式?/p>
邦永PM2高校审计理软g是以《中国内部审计准则和业务标准》ؓ核心(j)理论和业务指|l合《PMBOK》的目理思想、依托“PM2业务q_”的技术支撑、严格遵守教育部高校内部审计的相兌定和要求Q吸取了(jin)几十安校审计管理工作的l验Q适合学校内审工作特点、涵盖基建审计、胦务审计与l合审计{各cd业务Q突出重炏V重视积累、拓展性强的内部审计信息化q_?/p>
邦永PM2高校审计目理软g不仅实现?jin)工E概审计、工E结审计、全q程跟踪审计、工E决审计全程U上办理Q包括上q四业务的送审登记表、审计委托(sh)、审核意见表、审计意见书的在U填写和自动生成Qƈ能按工程、修~工E等不同目cd建立各种指标数据库，便于后箋(hu)跟踪审计工作的g伸?/p>
二、品特炏V?/span>
通过实施邦永PM2高校审计理软gQ可有效提高审计室的工作效率Qƈ可通过标准化的业务程办理实现工作留痕、信息公开Q促(j)q审计管理的规范化，为我国高校徏设世界双一大学提供支撑和保障?/p>
?nbsp; 审计立项与台账管理：全部审计业务的送审登记表、审计委托(sh)、基本项目信息、h员安排、审计成果等实时登记Qƈ形成可进行多角度l计分析的审计台账，方便查看审计报告。对需要外审的目Q选定会计事务所q签|审计合同?/p>
?nbsp; 以投资大、合同多的基建工E审计ؓ重点Q从基徏工程的概、结、决三个核?j)业务点的审计工作切入，实现上述业务的审计数据、审核过E与审计报告的信息化?/p>
? 对于重点目目Q支持从立项、招标控制h(hun)、招标文件、工E合同签订、工E变更、合同结、竣工决、资金拨付等十几Ҏ?j)业务的全过E跟t审计?/p>
?nbsp; 审计知识库和整改跟踪Q将日常审计工作中的常见问题及整改徏议分cȝ理，便于审计工作的快速实施与后箋(hu)跟踪?/p>
?nbsp; 按徏讑ַE、修~工E等不同目cd建立各种指标数据库，便于后箋(hu)跟踪审计工作的g伸?/p>
?nbsp; 审计案的电子化与数字化是审计工作未来的发展方向Q本目首先实现审计数据的电子化Q将各种审计工作相关的资料、文件、报告、报表、工作底E等电子化后分类、按目授权保存Qƈ支持快速的查找及查看?/p>
三、主要功能如下：
1、审计立与台̎理?/span>
?nbsp; 审计目cd?/p>
?nbsp; 送审登记表与审计委托?sh)?/p>
?nbsp; 审计目基本信息?/p>
?nbsp; 目授权?/p>
?nbsp; 审计报告登记?/p>
?nbsp; 会计事务所及审计合同相关信息?/p>
2、审核意见表与审计报告?/span>
?nbsp; 工程概算设计报告审核意见表、工E概审计意见书?/p>
?nbsp; 工程l算审计报告审核意见表、工E结审计意见书?/p>
?nbsp; 工程竣工财务决算审计报告审核意见表、工E决审计意见书?/p>
?nbsp; 委托审计通知书?/p>
3、审计指标库?/span>
?nbsp; 指标分类?/p>
?nbsp; 目指标数据登记?/p>
?nbsp; 指标分析图表?/p>
4、审计案管理?/span>
?nbsp; 案分类?/p>
?nbsp; 案登记?/p>
?nbsp; 案(g)索?/p>
?nbsp; 案数据授权?/p>
5、全q程跟踪审计?/span>
?nbsp; 立项、招标控制h(hun)、招标文件、工E合同签订、工E变更、合同结、竣工决、资金拨付等?/p>
?nbsp; 相关l计报表?/p>
?nbsp; 需与高校基建管理系l互联互通?/p>
6、审计跟t?/span>
?nbsp; 审计问题定义Q?/p>
?nbsp; 审计问题(g)查单Q?/p>
?nbsp; 审计问题整改单：
?nbsp; 审计问题l计Q?/p>
四、部分Y件截图?/span>
1、审计导航图?/span>
2、送审资料清单?/span>
3、立登记表?/span>
4、结审计书?/span>
5、审计跟t?/span>
6、图表分析?/span>
